天津市某家具有限公司

紅木家具生產項目

可行性研究報告

目   錄

第一章  總 論........................................ 1

1.1 項目名稱及項目單位............................................................ 1

1.2 項目建設地點....................................................................... 1

1.3 項目建設規模及內容............................................................ 1

1.4 項目投資估算與資金籌措.................................................... 2

1.5 研究范圍及編制依據............................................................ 2

1.6 結論與建議........................................................................... 3

1.7 主要技術經濟指標............................................................... 3

第二章  項目建設背景及必要性......................... 5

2.1 項目建設背景....................................................................... 5

2.2 項目建設的必要性............................................................... 6

第三章  市場分析..................................... 8

3.1 紅木家具行業發展現狀........................................................ 8

3.2 紅木家具行業發展趨勢........................................................ 9

3.3 紅木家具行業發展前景...................................................... 10

3.4 銷售隊伍與銷售網絡建設.................................................. 11

第四章  建設條件與場址選擇.......................... 12

4.1 項目區概況......................................................................... 12

4.2 區位條件............................................................................. 12

4.3 基礎設施條件..................................................................... 13

4.4 區域經濟............................................................................. 13

4.5 場址選擇............................................................................. 14

第五章  技術方案、設備方案及工程方案................ 15

5.1 產品方案............................................................................. 15

5.2 技術方案............................................................................. 18

5.3 設備方案............................................................................. 21

5.4 工程方案............................................................................. 22

5.5 原輔材料............................................................................. 24

5.6 燃料動力............................................................................. 29

第六章  總圖運輸與公用輔助工程...................... 30

6.1 總圖運輸............................................................................. 30

6.2 公用輔助工程..................................................................... 31

第七章  節能、節水措施.............................. 35

7.1 用能標準和節能規范.......................................................... 35

7.2 節能措施............................................................................. 35

7.3 節水措施............................................................................. 36

7.4 節約土地............................................................................. 36

第八章  環境保護.................................... 37

8.1 環境保護執行標準............................................................. 37

8.2 主要污染源及污染物.......................................................... 37

8.3 環境保護措施..................................................................... 38

8.4 環境監測與環保機構.......................................................... 40

8.5 環境保護結論..................................................................... 40

第九章  勞動安全衛生及消防.......................... 41

9.1 勞動安全衛生..................................................................... 41

9.2 消防安全............................................................................. 42

第十章  組織機構與人力資源配置...................... 44

10.1 組織機構........................................................................... 44

10.2 人力資源配置................................................................... 44

10.3 項目管理........................................................................... 45

第十一章  項目實施進度與招投標...................... 47

11.1 實施進度........................................................................... 47

11.2 招投標.............................................................................. 47

第十二章  投資估算與資金籌措........................ 50

12.1 投資估算........................................................................... 50

12.2 資金籌措........................................................................... 52

第十三章  財務評價.................................. 53

13.1 評價說明........................................................................... 53

13.2 財務效益與費用估算........................................................ 53

13.3 盈利能力分析................................................................... 55

13.4 不確定性分析................................................................... 56

第十四章  風險分析及對策............................ 57

14.1 風險分析........................................................................... 57

14.2 風險控制與措施............................................................... 57

14.3 綜合風險評價................................................................... 58

第十五章  結論與建議................................ 59

15.1 結論.................................................................................. 59

15.2 建議.................................................................................. 59

第一章  總 論

1.1 項目名稱及項目單位

1.1.1項目名稱

紅木家具生產項目

1.1.2項目單位

公司名稱：天津市某家具有限公司

法定代表人：#######

公司地址：天津市福政大道9號

公司簡介：天津市某加工廠成立于2005年，集開發、設計、生產、銷售、服務為一體。專業生產明清古典家具。企業在秉承中國傳統明清家具的簡練、精巧等精粹基礎上，融入現代先進的生產工藝，選材來自緬甸、老撾、東南亞等地的上等名貴珍稀木材，結合自身對明清古典家具的獨到理解，在生產工藝上精益求精，細琢出各式紅木家具。

某紅木家具附有古味而不顯古老，傳承古韻而不失時尚。沉靜素雅，經典持久，將尊貴氣質與文化品位完美結合；莊重內斂中蘊含著濃厚的藝術氣息，集欣賞、實用、收藏與投資價值于一體，讓懂它的人們，駐留住欣賞的眼神，細細品味。

1.2 項目建設地點

天津市建材商貿城附近

1.3 項目建設規模及內容

（1）建設規模與內容

項目天津代寫可行性報告擬申請土地面積60畝，若土地申請成功，公司初期總建筑面積30155平方米，其中廠房建筑面積14190平方米，綜合辦公樓建筑面積3300平方米，倉庫建筑面積12000平方米，其余為輔助設施用地。

（2）建設期

建設期預計為2年。

（3）工藝和設備

本項目在公司擁有的產品自主知識產權、生產工藝和技術的基礎上，參考了國內同類生產企業的生產工藝和技術，選用工藝較先進、成熟，購置的生產、辦公、研發、生活設備設施先進、可靠。

（4）配套工程

根據生產需要，配套完善廠區內的總圖工程和水、電、氣等公用配套設施。

（5）節能

本項目加強設備選型、實施清潔生產以及對辦公等建筑物進行節能設計和管理運行，還能夠進一步減少能源消耗。

（6）環境保護

嚴格執行環保設施與主體工程建設“三同時”的設計原則，項目將采用無污染或少污染的先進工藝和裝備，并針對產生的污染源加以治理，以達到國家規定的排放標準。

1.4 項目投資估算與資金籌措

1.4.1投資估算

本項目總投資為10000.06萬元。

其中：建筑工程費用3936.65萬元，占總投資的39%；

工程建設其他費用1493.19萬元，占總投資的15%；

預備費用1596.57萬元，占總投資的16%；

設備購置及安裝費2680.65萬元，占總投資的27%；

流動資金293.54萬元，占總投資的3%。

1.4.2資金籌措

項目總投資為10000.06萬元，由企業自籌解決。

1.5 研究范圍及編制依據

1.5.1研究范圍

（1）通過對市場的分析研究以及對項目規劃的研究，推薦項目的建設規模、方案，論證項目建設的合理性；

（2）根據建設場地的實際情況，進行總圖布置方案研究；

（3）對建設條件及原材料、燃料、動力供應情況進行調查研究；

（4）對工程技術及設備方案進行研究，并提出工程招投標方案；

（5）對公用工程和輔助設施進行研究；

（6）對節能、環境保護、安全衛生與消防提出研究方案；

（7）對投資估算、資金籌措、經濟效益進行定量分析，測算各種效益指標和項目的抗風險能力；

（8）對項目風險進行分析并給出對策

（9）得出可行性研究結論。

1.5.2編制依據

（1）《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃》；

（2）《建設項目經濟評價方法與參數》第三版；

（3）《投資項目可行性研究指南》；

（4）《建設項目環境保護管理條例》國務院令第253號；

（5）新的有關財務制度的會計制度；

（6）項目建設單位提供的有關項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。

1.6 結論與建議

1.6.1論證結論

土地申請成功并建設投產后，公司正常年收入可達7600萬元，年利稅總額2953.08萬元，稅后凈現值6920.86萬元，內部收益率為19%，投資利潤率25%，稅后投資回收期4.88年，經濟效益較好，能為天津市財政及社會經濟的發展做出較大貢獻。

項目的建設可直接為當地提供100人左右的就業機會，通過帶動產業鏈的發展間接促進500人左右機會，因此本項目的建設將促進區域經濟的發展，促進提高當地人口素質，增加勞動力就業，不會影響社會安定，社會效益好。

1.6.2建議

本項目經濟社會效益顯著，建議天津市相關部門批準我公司建設用地申請和項目立項，并給予一定的政策、資金扶持，使項目能夠盡快實施，更好地發揮作用。

1.7 主要技術經濟指標

表1-1  主要技術經濟指標表

第二章  項目建設背景及必要性

2.1 項目建設背景

家具行業是中國歷史非常悠久的行業。近年來，伴隨著中國家具工業的進步，以及眾多民營家具企業、外資家具企業的強大，中國家具行業出口額近年來快速提升，中國正逐步成為世界家具生產大國、出口大國，每年以20%--30%速度增長。其發展速度遠遠高于國民經濟發展速度。同時，隨著我國城鎮居民可支配收入的不斷上升，中國也正成為家具的消費大國。

目前中國家具形成了四大產業區，即以廣東、福建為中心的華南家具產業區；以浙江、江蘇、上海為中心的華東家具產業區；以北京、天津和河北、山東為中心的華北家具產業區；以沈陽、大連為中心的東北家具產業區。國內家具業競爭日趨“白熱化”，企業之間會不斷出現“重組”或“聯盟”。從2005年1月1日起，中國政府開始對國外進口家具取消7%的稅率，正式實行“零關稅”此舉將促使更多的國外家具企業進軍中國，“宜家”等世界著名家具廠商都已在中國布點。國際家具產業結構調整促進國外家具企業加速向中國轉移。我國良好的投資環境和產業配套水平以及低廉的勞動力將繼續吸引大量外資注入。歐元升值，美元貶值，使歐洲家具企業原輔材料漲價、出口受阻，從而加速歐洲家具廠商向中國轉移。美國、日本、韓國亦是如此。家具市場國際化。世界家具商把目光集聚中國。國際上大的經銷商也非�？春弥袊�巨大的潛在的發展中的市場。

根據中國家具行業2015年長遠發展規劃，中國家具制造行業發展趨勢如下：家具企業規�；�、專業化、品牌化。長期看以中小企業為主的格局不會改變，大企業、知名品牌企業是帶動行業發展的火車頭，家具企業集群化、特色產業區域不斷形成，家具企業發展空間巨大。

在此背景下，天津市某家具有限公司需要改善產品結構，暢通銷售渠道，提高產能，但目前的生產場地結構不合理，生產運行不流暢，必須要有更大的生產基地與之配套，因此爭取建設用地成為當務之急。

公司在未來三年的發展規劃將達到7000萬元的年銷售收入，為此，需要配套生產用地，考慮到公司遠期發展的需要，擬申請建設用地60畝。